Le tiers-payant, géré
avec clarté et efficacité
J’accompagne les professionnels de santé dans la gestion des règlements liés au tiers-payant, en assurant la saisie, le suivi, le contrôle et le traitement des dossiers auprès des organismes payeurs.
Gestion des rejets
Je m’occupe des rejets de A à Z. Je vérifie l’origine du refus, corrige si besoin, relance les caisses et mutuelles, puis je réintègre les factures dans votre logiciel, avec un œil sur les éventuels indus.
- Identification du motif de rejet
- Correction de l’anomalie dans le dossier administratif du patient si besoin
- Contacts et relances des organismes par mail, téléphones (numéros surtaxés) et courriers
- Recyclage des factures dans le logiciel métier du praticien
- Vérification des demandes d’indus de la part des organismes payeurs (caisses et mutuelles)
Contrôle des paiements
Je veille à ce que chaque facture soit correctement payée (RO + RC). J’effectue la saisie des paiements dans votre logiciel métier, la récolte des factures justificatives – avec traçabilité patient – et j’identifie les écarts ou indus.
- Saisie des RSP/retours NOEMIE dans le logiciel métier à partir de l’application (licence annexe) ou par le biais de TeamViewer
- Vérification des factures annoncées mais non payées et inversement
- Contrôle du décompte mensuel de soins effectués et payés par le régime
obligatoire à partir du compte Amelipro du praticien - Identification par patient des factures regroupées en lots (annotation manuelle des numéros de dossier patient correspondants aux matricules visibles sur le décompte de soins et reg roupement des sommes relatives à chaque feuilles de soins émises par le praticien)
- Contrôle avec annotation manuelle des factures provenant des autres caisses affiliées (MSA, SNCF, et autres régimes spéciaux)
- Contrôle et enregistrement dans le logiciel métier des factures émises par les organismes complémentaires (sur chaque site internet mutualiste)
- Gestion et réalisation des demandes de conventionnement auprès des organismes complémentaires
- Identification des dossiers patient sur lesquels l’organisme payeur a récupéré un indu
- Téléchargement de toutes les factures justificatives des paiement effectués par les organismes payeurs (RO +RC) et transmission directe à l’expert comptable du praticien ou au praticien client via une plate forme GED certifiée HDS (espace personnel dédié avec identifiant et mot de passe)
Rapprochement bancaire
Je contrôle l’origine des virements, repère les écarts, les manquants et les doublons. Je reconstitue les lots dans votre logiciel métier et les reporte sur vos relevés bancaires. En cas de changement de banque, je mets à jour vos coordonnées.
À partir du logiciel métier du praticien :
- Regroupement en lots des écritures comptables relatives aux paiements des factures de soins (RO + RC) afin que la lectur e du livre de recettes du praticien soit identique à celle de son relevé bancaire du compte professionnel
- Saisie des dates d’encaissement des sommes par lots reconstitués
- Identification de la fréquence de paiement de chaque organisme payeur et ainsi déceler un problème de transmission des données si le délai est rallongé
- Identification et régularisation des factures non annoncées et non payées
- Identification des éventuels doublons d’écriture dans le livre de recettes du praticien
À partir du relevé bancaire professionnel du praticien :
- En cas de changement de domiciliation bancaire, transmission en moins de 48H des nouvelles coordonnées bancaires aux différents organismes payeurs (type d’envoi au choix du praticien)
- Identification de l’origine du virement code attribué à chacun des organismes payeurs
- Mettre en évidence les retours d’avis de règlements pour lesquels aucun virement effectif n’a été trouvé sur les relevés bancaires
- Identification des écarts de règlement, des factures non annoncées et non payées, les sommes hors tiers payant ou les factures payées mais non annoncées
- Identification des doublons de règlement
- Report manuel des numéros de dossiers patients en annotation à côté du montant du virement de du virement de l’organisme payeur afin de justifier la composition du lot
Gestion des impayés
Je suis les impayés chaque semaine, vérifie les droits et données du patient, relance si besoin, et recommande une société de recouvrement lorsque c’est nécessaire, avec montage du dossier et réception des justificatifs comptables.
- Vérification de la liste des dossiers impayés une fois par semaine
- Si le patient revient la semaine suivante : une note est envoyée au praticien lui rappelant qu’un so lde est présent dans le dossier patient et qu’il ne faudra pas l’oublier au prochain rendez vous
- Si le patient ne revient pas : à partir du matricule du patient, contrôle des droits du patient et vérification de l’exactitude des données administratives (code gestion, code organisme) à partir du compte Amelipro du praticien
- Si pas d’anomalie, retransmission en mode « dégradé » de la feuille de soins pour qu’elle puisse rentrer dans la boucle de suivi de paiement
- En cas d’élément manquant, mise en place d’un système de relances par courrier postal la 3eme est envoyée en courrier suivi avec envois espacés de 15 jours d’intervalle (interdiction de réclamer une somme par téléphone sauf personne agréée comme par exemple un huissier)
- Si pas de réponse du patient, montage et inscription d’un dossier de recouvrement auprès d’une société agréée et spécialisée dans le secteur tertiaire. Ce service est soumis à une majoration tarifaire pour frais de recouvrement. Cette somme est impu tée au patient litigeur
Dans le cas où le patient n’est pas dans la capacité financière d’honorer sa dette, une attestation d’insolvabilité émise par une société de recouvrement sera transmise au praticien pour être ajoutée comme document justificatif dans son dossier comptable. La créance est archivée dans la section « impayé/litige » du logiciel métier du praticien et la facturation du service de recouvrement est donc attribuée au praticien.
Faisons le point, ensemble
Je prends en charge le suivi des rejets, paiements, rapprochements et impayés. Moins de relances, moins de stress, plus de temps pour votre pratique.
